Hochschule	
Geschäftszeichen der DFG:
     	
Abrechnungsobjekt-Nr.:
     	

Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen -
53170 Bonn
Gesamt-Verwendungsnachweis
über die Einnahmen und Ausgaben der Sachbeihilfe der DFG
- Klinische Forschungsgruppe -
 für das/die Kalenderjahr(e)	     	
	
 abschließend für den Zeitraum vom	     	bis	     	
	
Bewilligungsschreiben der DFG vom	     	

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden.		Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Sachbeihilfe wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Sachbeihilfen (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.	
     		     	
Ort, Datum		Ort, Datum	
			
Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers		Dienststempel und Unterschrift der Stelle, die zuständig ist, die Hochschule im Bereich der Personal- und Wirtschaftsverwaltung zu vertreten	

1.	Gesamteinnahmen	
Saldovortrag aus Vorjahr		EUR	
Gesamteinnahmen im Abrechnungszeitraum	
DFG (Projektmittel)	     	EUR		
DFG (Programmpauschale)	     	EUR		
Sonstige Einnahmen (ggf. erläutern)	     	EUR	     	EUR	

2.	Ausgaben für	
zu Lasten	DFG				
Personal	     	EUR			
Sachmittel	     	EUR			
Publikationen	     	EUR			
Gesamtausgaben Projektmittel*)	     	EUR			
Programmpauschale
(max. 20 % der Gesamtausgaben DFG Projektmittel)	     	EUR		
Programmpauschale
(max. 22 % der Gesamtausgaben DFG Projektmittel Bewilligung
ab 01.01.2016)	     	EUR		
*) Datum der letzten Ausgabebuchung		
	
3.	Kassenbestand am	31.12.    	/am      	Guthaben	(DFG-Mittel)	      	EUR	
(Abweichungen vom tatsächlichen Kassenbestand sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern.)	Mehrausgabe			
	Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gebeten,
	unter Angabe des folgenden Kassenzeichens: 	
	     		
	
Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen	
	
4.	Festsetzung der Programmpauschale 	
	
	Gesamtausgaben Projektmittel gemäß Ziff. 2	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 20% der DFG Projektausgaben) **)	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 22% der DFG Projektausgaben) **)	     	EUR	
	bisher überwiesene Programmpauschale	     	EUR	
	bleiben zu überweisen/zu erstatten	     	EUR	
	**) Vergleiche Bewilligungsschreiben			
	
Nur bei tarifbedingten Mehrbedarf und/oder Vertretungskosten i.S.v. §2 Abs. 5 Nr. 3 WissZeitVG sowie bei einem Einrichtungswechsel ausfüllen.	
5.	Die Personalmittel wurden wie folgt in Anspruch genommen: 	
	
	    	Mon. Doktorand/Post-Dokt.*)	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Mon. Doktorand/Post-Dokt.*)	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Mon. Doktorand/Post-Dokt.*)	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Sonstige wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Sonstige wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Nicht-wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Nicht-wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/TV-L	     	EUR	
	    	Gesamtstunden/Pauschale für wiss. Hilfskräfte m. A.	     	EUR	
	    	Gesamtstunden/Pauschale für studentische Hilfskräfte	     	EUR	
	*) Bitte nicht zutreffende Personalkostenkategorie und Tarifvertrag streichen	

6.	Es werden/wurden	
	Projektmittel gemäß Ziff. 3	     	EUR	
	Programmpauschale gemäß Ziff. 4.3	     	EUR	
	
		an die DFG zurück überwiesen am	     	(entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)	
	
7.	  Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen