Hochschule:
     

Deutsche Forschungsgemeinschaft
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-
53170 Bonn	Geschäftszeichen der DFG:
GRK       /      	
	Abrechnungsobjekt-Nr. für den u. g. Abrechnungszeitraum:
     	
Rechnerischer Jahresverwendungsnachweis
vom	     	bis	     	
über die Einnahmen und Ausgaben des Graduiertenkollegs aus
DFG-Mitteln
Erstes Bewilligungsschreiben der DFG zur Förderphase vom	     	

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Graduiertenkolleg notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Kosten gem. der Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten des Graduiertenkollegs nicht abgerechnet wurden.		Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Das Graduiertenkolleg wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Graduiertenkollegs (DFG-Vordruck 2.22) abgewickelt.	
     		     	
Ort, Datum		Ort, Datum	
			
Unterschrift des Sprechers bzw. der Sprecherin 
des Graduiertenkollegs		Dienststempel und Unterschrift der Stelle, die zuständig ist, die Hochschule im Bereich der Personal- und Wirtschaftsverwaltung zu vertreten	

1.	Einnahmen	
Projektmittel	     	EUR	
Programmpauschale	     	EUR	
Gesamtsumme der Überweisungen im Abrechnungszeitraum	     	EUR	

2.	Ausgaben Projektmittel für	
2.1	Personal und Stipendien	     	EUR	
darin enthalten:
Mittel für Doktorand(innen)en, Postdoktorand(inn)en, Medizindoktorand(inn)en, Qualifizierungsstipendien, und sonstige Personalmittel (inkl. Sachkostenzuschuss, ohne Kinderzulage etc.)	     	EUR			
darin enthalten:
zweckgebundene Mittel
Familienpauschale
(Kinderzulage, Stipendienverlängerung/"Geld-statt-Zeit" bzw. Familienpauschale, Kinderbetreuungszuschuss)	     	EUR			
darin enthalten:
weitere zweckgebundene Mittel
Vertretungskosten (Forschungssemester)	     	EUR			
darin enthalten:
sonstige zweckgebundene Personalmittel	     	EUR			
2.2	Sachmittel 
	(ohne Sachkostenzuschuss zu Stipendien)	     	EUR	
darin enthalten:
Koordinationskosten	     	EUR			
darin enthalten: 
Publikationskosten	     	EUR			
darin enthalten:
zweckgebundene Sachmittel
Gleichstellungsmaßnahmen	     	EUR			
darin enthalten:
Sonstige zweckgebundene Sachmittel	     	EUR			
	
Gesamtausgaben Projektmittel	     	EUR	
	
3.	Ausgaben Programmpauschale (max. 20 % der anerkannten Ausgaben für Projektmittel)
	     	EUR	
Ausgaben Programmpauschale (max. 22 % der anerkannten Ausgaben für Projektmittel)
	     	EUR	
			
4.	Kassenbestand am	31.12.    	/am      	Guthaben/Mehrausgabe*	     	EUR	
(Abweichungen vom tatsächlichen Kassenbestand sind ggf. auf einem gesonderten Blatt zu erläutern.)		
	Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzeichens:      	
	Die restlichen Kassenmittel wurden an die DFG zurücküberwiesen am      
(Entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)	
	Projektmittel	     	EUR	

	Programmpauschale	     	EUR	
Die Bewilligung ist damit rechnerisch abgeschlossen.
* Die Höhe der für das Haushaltsjahr bewilligten Mittel darf nicht überschritten werden. 	

5.	Verwendung der unter Ziff. 2.1 genannten Personalmittel/Stipendien	
Stipendien:	
     	Doktorand(inn)en	mit insgesamt	     	Monaten Stipendien nach Pauschale	
     	Medizindoktorand(inn)en	mit insgesamt	     	Monaten Stipendien nach Pauschale	
     	Postdoktorand(inn)en	mit insgesamt	     	Monaten Stipendien nach Pauschale	
     	Qualifizierungsstipendien	mit insgesamt	     	Monaten Stipendien nach Pauschale	
Stellen:	
     	Doktorand(inn)en	mit insgesamt	     	Monaten nach       /TVöD/TV-L**	
     	Postdoktorand(inn)en	mit insgesamt	     	Monaten nach       /TVöD/TV-L**	
     	Postdoktorand(inn)en im Rahmen der Anschubförderung	mit insgesamt	     	Monaten nach       /TVöD/TV-L**	
     	Hilfskräfte (Forschungsstudent(inn)en) 	mit insgesamt	     	EUR	
	
**	Nicht Zutreffendes bitte streichen