Geschäftszeichen der DFG
	
Abrechnungsobjekt-Nr.

Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen -
53170 Bonn

Verwendungsnachweis - Sachbeihilfen
- Sonderkonto -
 Halbjahresnachweis 1./2. Kalenderhalbjahr		

 Jahresnachweis Kalenderjahr		

 abschließender Nachweis	
Zeitraum vom		bis		

Bewilligungsschreiben der DFG vom		

Ausgabennachweis Personalkosten
Lfd.
Nr.	Zahlungsempfänger	Personalausgaben
(Entgelt/Vergütungen lt. DFG-Vordr. 41.08)
EUR	
			
Übertrag auf S. 4		

Ausgabennachweis Sachausgaben/Publikationskosten *
Lfd.
Nr.	Zahlungsempfänger	Geräte, Verbrauchsmaterial, 
Reisekosten (lt. DFG-Vordr. 30.02), 
Sonstige Kosten
EUR	
			
Übertrag auf S. 4		
*	Wegen der nicht abrechenbaren Kosten (z.B. Ausgaben für die Grundausstattung) vgl. die im Bewilligungsschreiben genannten DFG-Verwendungsrichtlinien.

1.	Einnahmen Projektmittel	
				
	Vortrag aus Vorjahr	     	EUR	
	Einnahmen im Abrechnungszeitraum	     	EUR	
	Summe Projektmittel	     	EUR	

2.	Ausgaben für	
	Personal	     	EUR	
	Sachmittel (Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Sonstiges)	     	EUR	
	Publikationen	     	EUR	
	     	     	EUR	
Gesamtausgaben Projektmittel *)	     	EUR	
	*) Datum der letzten Ausgabebuchung      		
	
3.	Kassenbestand am 	31.12.     	am      	Guthaben/Mehrausgabe	     	EUR	
Mehrausgaben sind per Mittelabruf abzurufen.
Abweichungen vom tatsächlichen Kontostand des Sonderkontos sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern.	
	
4.	Einnahmen Programmpauschale im Abrechnungszeitraum	     	EUR	
	
Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis ausfüllen	
5.	a)	Programmpauschale	
	Einnahmen Programmpauschale gesamt	     	EUR	
	Zustehende Programmpauschale**	     	EUR	
	Differenz	     	EUR	
	**) 20% bzw. 22% der verausgabten Projektmittel, vgl. Bewilligungsschreiben.	
	
	b)	Guthaben bzw. Mehrausgabe zum Abschluss der Sachbeihilfe
	
	Guthaben bzw. Mehrausgabe gem. Ziff. 3	     	EUR	
	Differenz der Programmpauschale gem. Ziff. 5 a)	     	EUR	
	Gesamtguthaben bzw. Gesamtmehrausgabe	     	EUR	
		
	c)		Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gem. Ziff. 5 b) gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzeichens:      		
		Die restlichen Kassenmittel gem. Ziff. 5 b) wurden am       	 an die DFG zurücküberwiesen (entfällt, wenn der Gesamtbetrag aus den restlichen Förderungsmitteln zuzüglich Zinsgutschriften abzüglich Bankgebühren weniger als 5,- EUR beträgt). 	
		
6.			Die Sachbeihilfe ist rechnerisch abgeschlossen.	
	
Ich bestätige die Richtigkeit des Verwendungsnachweises. Gleichzeitig versichere ich, dass die aufgeführten und lt. beigefügten Originalbelegen nachgewiesenen Ausgaben im Rahmen des DFG-geförderten Vorhabens tatsächlich entstanden sind und notwendig waren. Die unbar geleisteten Zahlungen sind ausgeführt worden und durch entsprechende Lastschriftbuchungen meines Sonderkontos belegt. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte Kosten sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben gemäß den Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden.	
			
Ort, Datum		Ort, Datum	
			
Unterschrift des Antragstellers/Projektleiters
(nur bei sogenannter Institutsbewilligung erforderlich)		Unterschrift des Bewilligungsempfängers
(bei sogenannter Institutsbewilligung:
verbindliche Unterschrift des Instituts)