Hochschule	
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Geschäftszeichen der DFG:
     	
Abrechnungsobjekt-Nr.:
     	
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-
53170 Bonn

 Verwendungsnachweis
über die Einnahmen und Ausgaben aus der Sachbeihilfe der DFG
 für das/die Kalenderjahr(e)	     	
	
 abschließend für den Zeitraum vom	     	bis	     	
	
Bewilligungsschreiben der DFG vom	     	

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden. 		Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Sachbeihilfe wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Sachbeihilfen (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.	
     		     	
Ort, Datum		Ort, Datum	
			
Unterschrift Antragsteller*in		Dienststempel und Unterschrift der Forschungseinrichtung 	

1.	Einnahmen Projektmittel (ohne Programmpauschale)	
1.1 Vortrag aus Vorjahr	     		EUR	
1.2 Einnahmen während des Abrechnungszeitraumes insgesamt	     		EUR	
insgesamt	     	EUR	

2.	Ausgaben Projektmittel (ohne Programmpauschale)	
	2.1 Personalmittel	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
Personalausgaben insgesamt	     	EUR	

	2.2 Sachmittel	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
Sachausgaben insgesamt	     	EUR	

	2.3 Ausgaben Globale Mittel	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
-		     		EUR	
     Globale Mittel insgesamt	     	EUR	

Ausgaben insgesamt 	     	EUR	
	
Datum der letzten Ausgabebuchung       (Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen)	
	
3.	Kassenbestand am 	31.12.     /     	Guthaben	     	EUR	
	Mehrausgabe	     	EUR	

	Das in den nächsten drei Monaten nicht benötigte Guthaben haben wir am       an die DFG zurück überwiesen.	

  Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen	

4.	Festsetzung der Programmpauschale 	
	
	Ausgaben Projektmittel über die Gesamtlaufzeit gemäß Ziff. 2.1 bis 2.3	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 20% der Projektausgaben) **)	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 22% der Projektausgaben) **)	     	EUR	
	bisher überwiesene Programmpauschale	     	EUR	
	bleiben zu überweisen / zu erstatten	     	EUR	
	**) Vergleiche Bewilligungsschreiben			

Nur bei der Bewilligung einer eigenen Stelle (Einzelbeihilfe, Emmy-Noether-Programm, Heisenberg-Programm und Walter-Benjamin-Programm), bei einem tarifbedingten Mehrbedarf, bei einem personellen Mehrbedarf wegen der Verlängerung einer Stelle aufgrund § 2 Abs. 5 Nr. 3 oder Nr. 6 WissZeitVG, sowie bei einem Einrichtungswechsel ausfüllen.	
5.	Die Personalmittel wurden wie folgt in Anspruch genommen: 	
Monate. 		(Personalkategorien und Tarifverträge sind als Formularfeld hinterlegt)	
	    		   EG          	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		   EG      	      %	     	EUR		
	    		     	EUR		
	    		     	EUR		
	*) Bitte nicht zutreffende Personalkostenkategorie und Tarifvertrag streichen	

6.	Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der Mehrausgabe unter Angabe des 
Kassenzeichens          gebeten.   	
	
	Mehrausgabe gemäß Ziffer 3	     	EUR	
	Programmpauschale gemäß Ziffer 4	     	EUR	
	Insgesamt:	     	EUR	

7.	Es werden/wurden	
		Projektmittel gemäß Ziffer 3	     	EUR	
		Programmpauschale gemäß Ziffer 4	     	EUR	
		Insgesamt:	     	EUR	
	
		an die DFG zurück überwiesen am	     	(entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)	

8.	  Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen